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中国民生银行长沙分行开展运营作业中心“全维度体检”项目本站

　　随着总行集中运营的不断深化，运营作业的高度集中，分行本级作业能力与风控能力亟待提升，为重点聚焦分行本级作业风险管控、有效提升集中运营作业能力，中国民生银行长沙分行通过主动对标制度流程、自查与检查相结合等方式，制定详细的项目方案，开展分行运营作业中心“全维度体检”项目。

　　一是形成三道防线，筑牢坚实堤坝。第一道防线岗位自查，由各作业中心人员根据自身岗位职责对所涉及的业务处理开展自查，共梳理业务种类366项。第二道防线主管复查，各作业中心经理需对中心职责内业务进行全面梳理，对中心人员的岗位自查结果进行复查，对于复查情况应如实登记并反馈。第三道防线全面检查，风险管理中心按照业务版块分工进行制度流程对标，并实地跟岗，形成分行作业平台业务检查规则表，涵盖19个业务大类，77项检查细项。对各中心开展全面检查，并对各中心复查成果进行检验。

　　二是通过全面梳理，强化自检能力。主动梳理中心职责边界，对于跨部门、跨中心的业务进行流程梳理，确定中心业务边界14项、固化自查工作8项、新增自查工作1项，确保业务的连续性，全流程无死角；主动梳理监管热点、高风险业务，通过定期核查、科技取数等方式，形成规定动作，定期开展自查。

　　三是通过全员学习，提升业务能力。一方面全员对涉及本岗业务的制度、流程进行全面自学。另一方面通过运营微课堂开展分行运营平台作业能力提升专项培训，组织骨干业务人员对账户管理、票据、放款等版块，制作精品课件12项，通过5次现场培训开展分行平台作业人员专项培训，全面覆盖一、二级分行运营人员，参训305人次。

　　四是形成体检报告，实现整改重塑。对此次体检发现的问题开展整改落实工作，对问题环节、问题流程进行整改重塑，并以研讨形式对涉及总行流程问题进行集中讨论，最终形成流程反馈上报总行。

　　通过此次“全维度体检”，对中国民生银行长沙分行运营平台作业业务进行了全面梳理，对业务流程中存在的“漏洞”、与总行流程不符、执行过程存在偏差的情况，及时纠偏，规范业务流程，确保全流程按章操作、有据可依。中国民生银行长沙分行将按照“两突出、一加强”的工作思路，以此次“全维度体检”为契机，在总行指导下从风险识别、风险控制、风险监测与管理提升四个方面落实主动管理职责，为分行业务发展保驾护航。

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